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宣城市农业委员会2019年部门预算
浏览次数:648   信息来源: 委办公室发布时间:2019-01-31 15:57

宣城市农业委员会2019年部门预算

 

2019年1月

  

   目 录

   第一部分 部门概况

   1.主要职责

   2.部门预算单位构成

   3.2019年度主要工作任务

   第二部分 2019年部门预算表

   1.宣城市农业委员会2019年财政拨款收支总表

   2.宣城市农业委员会2019年一般公共预算支出表

   3.宣城市农业委员会2019年一般公共预算基本支出表

   4.宣城市农业委员会2019年政府性基金预算支出表

   5.宣城市农业委员会2019年国有资本经营预算支出表

   6.宣城市农业委员会2019年收支总表

   7.宣城市农业委员会2019年收入总表

   8.宣城市农业委员会2019年支出总表

   第三部分 2019年部门预算情况说明

   1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

   2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

   3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

   4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

   5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

   6.关于2019年收支预算总体情况说明

   7.关于2019年收入预算情况说明

   8.关于2019年支出预算情况说明

   9.其他重要事项情况说明

   第四部分 名词解释

 

   第一部分 部门概况

   一、主要职责

   (一)承担宣传贯彻党中央、国务院,省委、省政府在农村的路线、方针、政策,贯彻执行涉农法律法规的职责。

   (二)承担农业农村经济综合协调,完善农村经营管理体制的职责。

   (三)承担指导主要农产品生产和拟订农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施的职责。

   (四)承担农产品质量安全监管和农业生产资料安全监管及农业安全生产的职责。

   (五)承担农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和农业防灾减灾的职责。

   (六)承担管理农业农村经济信息的职责。

   (七)承担拟订农业技术推广的规划、计划和政策措施及农科教统筹协调职责。

   (八)承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关职责。

   (九)承担拟订并组织实施农业生态建设规划职责。

   (十)承办市委、市政府交办的其他事项。

   (十一)机构改革情况:组建市农业农村局。将市农业委员会的职责,以及市文明市建设办公室(市美丽乡村建设办公室)统筹指导协调美丽乡村建设的职责,市发展和改革委员会(市物价局)的农业投资项目、市财政局的农业综合开发项目、市国土资源局的农田整治项目、市水务局的农田水利建设项目等管理职责整合,组建市农业农村局,作为市政府工作部门。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。

将市农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。

   不再保留市农业委员会。

 

   二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看,宣城市农业委员会2019年度部门预算包括委机关预算和委属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共8个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宣城市农业委员会

行政单位

2

宣城市农机管理局

承担行政职能的事业单位

3

宣城市畜牧兽医局

承担行政职能的事业单位

4

宣城市种植业局

公益一类事业单位

5

宣城市渔业渔政局

公益一类事业单位

6

宣城市南漪湖管理站

公益一类事业单位

7

宣城市农产品质量安全监管局

公益一类事业单位

8

宣城市农村生态能源局

公益一类事业单位

 

   三、2019年度主要工作任务

   ——工作思路

   以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,贯彻落实市委四届六次全会精神,以实施乡村振兴战略为总抓手,以农民增收为核心,聚焦产业兴旺,深化农村重点改革,对标提升,争先进位,着力推进农业农村现代化再上新台阶。

   ——主要目标

   粮食产量稳定在127万吨以上,特色优势产业的主导性进一步增强,休闲农业与乡村旅游等新产业新业态加快发展,农业园区建设水平进一步提升。新增省级示范合作社6个、示范家庭农场15个,省级产业化示范联合体7个,“三品一标”认证产品35个。全市农产品加工值实现960亿元,力争再培育1个10亿元以上龙头企业。高质量完成农村集体产权制度改革国家试点任务。全面实施农村“三变”改革。精准做好农业产业扶贫。保持农村居民可支配收入与经济增长同步,并高于城镇居民可支配收入增幅。精心组织乡村振兴战略实施,奋力走在全省前列。

   ——重点工作

   (一)围绕产业兴旺抓发展。

    1.调整优化农业结构,加快发展特色优势产业。因地制宜发挥优势,发展特色产业,培育“一村一品”,突出块状发展,努力打造面向沪苏浙的优质绿色农产品供应基地。抓好茶产业提质增效,继续在品牌宣传整合、茶叶清洁化加工、茶园标准化改造等方面狠下功夫,继续举办茶叶交易会。抓好家禽产业和生猪产业转型升级,大力开展家禽养殖标准化提升,推进宣州鸡等土鸡规范化养殖和品牌培育。结合非洲猪瘟防控,按照“禁养区全面禁养、限养区全面整治、适养区全面提升”的要求,做好生猪产业的转型升级。大力发展稻渔综合种养,新发展小龙虾养殖3万亩。唱响“南漪湖”牌和“中国幼蟹第一镇”等区域性品牌。稳步发展优质烟叶、中药材、精品果蔬、特色经果林等产业,主攻质量,提升效益。    

    2.推进农业绿色发展,提高发展质量。始终把绿色兴农、质量兴农、品牌强农作为根本,继续实行我市农业绿色发展四年行动计划,贯彻落实《关于创新体制机制推进农业绿色发展的实施方案》,继续抓好各类绿色健康示范创建。加大畜禽粪污资源化综合利用力度和秸杆综合利用工作力度,2019年分别达78%和91%。加强农业面源污染防治,实施化肥农药零增长行动。继续以“生态宣城·绿色产品”为主题,加强区域公共品牌建设和“三品一标”认证工作。继续争创农产品质量安全县,在已创成2个国家级、4个省级的基础上,旌德县和郎溪县要分别争创国家级和省级农产品质量安全县。

    3.突出短板和优势,促进三产融合。与沪苏浙及我省有的市相比,农产品精深加工能力弱、产业化发展水平不高、龙头企业等主体带动力不强、园区建设滞后、要素制约致使产业进一步发展动能不足等这些是短板所在。但是宣城毗邻长三角的独特区域位置、良好的自然生态、复杂的地形地貌形成的农业独特条件等都是我们的产业发展优势所在。因此要继续大力实施农业产业化提升行动,做强龙头企业,加大农业招商引资力度,引进外来资金、技术和管理等要素。大力发展农产品精深加工,提升农业产业化水平。切实抓好宣城现代功能农业科创园等园区建设,提升园区农业产业集聚度,以工业园区的管理模式抓农业园区建设与管理。积极发展农村电商。大力发展休闲农业与乡村旅游,将生态优势转化为生态经济。围绕皖南川藏线、名镇古村、美丽宜游乡村等,着力发展农家乐和民宿、观光体验农业等。同时,加强农业科技、信息的服务功能。

   (二)围绕农村重点改革抓深化。通过体制机制创新,增强农业农村发展新功能。

    1.巩固农村承包地“三权分置”改革成果。重点在放活经营权上做文章,支持鼓励发展适度规模经营,力争规模经营比例达到47%。

    2.深化农村集体产权制度改革。在今年基本完成农业集体产权制度改革基础上,进一步巩固提升完善改革成果,高质量完成整市试点任务。

    3.全面推进农村“三变”改革。充分发挥已成立的村股份经济合作社的平台作用,因村制宜。选准发展产业,对接项目主体,带动农民多种形式入股,力争2019年底具备条件的村都要实施“三变”改革。

    4.积极探索实施农村宅基地和闲置农房的“三权分置”改革。与国土部门配合,要重点探索在适度放活宅基地和闲置农房的使用权上有所突破。利用改革后的村集体经济组织平台,运用多种形式的流转,吸引多种要素,发展民宿、养老、休闲等产业,切实增加农民财产性收入。鼓励村集体利用存量建设用地,依法自主发展相关产业,状大集体经济。

    5.做好其他各项改革工作。推进农村创新创业工作,做好小农户的社会化服务,加强各类农业合作的规范化建设,有效带动服务小农户发展。同时要加强农村金融保险机制的创新,大力发展“劝耕贷”等金融产品,加快发展特色农业保险。

   (三)围绕农业产业扶贫抓精准。要按照“强产业、促增收、能脱贫、高质量、可持续”的总体要求,坚持问题导向,扎实做好农业产业扶贫工作。

    1.产业选择指导上做到精准。加强调研,精准指导,全面掌握贫困村(户)的具体情况。充分发挥贫困村(户)的自然资源、产业特色、劳动能力的优势和特长,紧紧围绕我市七大优势特色产业,选择适宜村情、户情的产业,做到与农业园区相结合,与新型农业经营主体培育带动相结合,长期效益与短期增收相结合。

    2.做实“四带一自”,提高产业扶贫质量。注重在增强带动能力和实效上下功夫,提高主体带动比例,完善主体带动政策机制和利益机制。加大技术指导服务,提升贫困户自种自养的能力和效益。

    3.引导帮助贫困村发展“一村一品”,加快产业推动。抓好已建207个产业特色村的提升工作,农业农村项目要向贫困村倾斜,鼓励龙头企业到适宜的贫困村建设原料生产基地,完善龙头企业帮扶带动贫困村的机制,积极做好贫困村的农产品销售与市场的对接、与农村电商的对接工作。

   (四)围绕实施乡村振兴战略抓统筹。作为实施乡村振兴战略的牵头部门,在市委领导小组的领导下,切实履行好牵头职责,抓好统筹推进。

    1.建立统筹推进的运行机制。实行市委统一领导、县市区推进落实、乡村组织实施、部门合力共为、责任层层压实的工作机制。建议设立乡村产业提升、美丽乡村建设、基础设施完善、公共服务提升、文明乡风培育、治理体系健全、标准脱贫攻坚、农村改革深化、乡村要素保障、示范村创建等十大行动专项工作组,每个组由市领导牵头,明确牵头单位、成员单位、主要职责、目标任务。建立年度重点项目、重点任务和清单台账,分层次分阶段进行调度推进。同时建立实绩考核制度、联络员制度和年度报告制度。

    2.突出工作重点。总体上按照“20个字”要求,围绕抓好五大振兴抓落实。就我市而言,在全面抓的同时,最为紧要的是突出“四抓”,即抓产业、抓改革、抓投入、抓主体。抓投入:当前在两个方面要加大投入,一方面是在全域建设美丽宜居宜游乡村的同时,加大农村人居环境整治投入。全域推进农村三大革命,集中开展村边屋旁杂物清理、废弃房屋整治等行动,真正做到村庄干净整洁美化。制定具体方案,做到一年大变样。另一方面,加大农村的道路特别是村内道路、农田水利、供电、供水、网络等农村基础设施建设,尽力缩小基本公共设施与城镇的差距。投入既有真金白银的投入,也有工作精力上的投入。抓主体:乡村振兴战略的实施,要紧紧抓住三类主体。一是农民主体。要通过各种形式,宣传发动、典型引导、营造氛围,充分调动他们作为主人翁的积极性,提升农民主体的产业发展本领、市场经济意识、集体观念、乡风文明素质,成为新型农民。二是经营主体。重点是培育新型农业经营主体,通过他们来推广农业新技术新装备,推进生产方式的转变,服务联络小农户,带动农民创业就业,从而促进现代农业的发展。三是组织主体。加强乡村党组织建设,尤其是村党支部要坚强有力,作为领头雁的支部书记,要有情怀、有发展能力。坚持能人兴村,选优配强两委班子同时,充分发挥村民自治组织作用。

    3.开展示范创建。在全市每个县市区选择一个镇(乡),每个镇(乡)选择选择一个村,开展“十镇(乡)百村”实施乡村振兴战略示范创建。制定创建标准、内容、有关政策和工作机制,以示范创建引领全市乡村振兴工作。

   (五)围绕作风建设抓保障。进一步强化思想理论武装,坚持用习近平“三农”思想,指导做好“三农”工作,提高政治站位。进一步加强农委系统作风建设,从严从实抓工作。加强调研,当好参谋,增强指导工作的针对性和实效性,坚决克服形式主义、官僚主义。加大工作落实力度,细化工作举措,抓实抓细抓具体。坚持完善委领导联系重点农业项目制度和农技人员包村联户制度。认真组织开展“对标沪苏浙,争当排头兵”活动,学习借鉴沪苏浙“三农”工作的经验和做法,充分认清我们与他们在农业农村发展水平、发展理念、干事创业方面的差距,坚持问题导向,在学习对标上下功夫;在重点工作推进落实上下功夫;在提升服务“三农”意识和能力上下功夫;在各项工作争先进位上下功夫。做到有情怀敢担当,有能力善作为,有规矩严要求,以严谨务实高效的作风,确保明年各项目标任务的完成。

        第二部分 2019年部门预算表

                 部门公开表1

宣城市农业委员会2019年财政拨款收支总表

                                                                                                                                                                                     单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款

2,773.63

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中:国库管理非税收入

190.35

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

137.35

137.35

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

2,636.28

2,636.28

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障指出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

2,773.63

本年支出小计

2,773.63

2,773.63

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

   一般公共预算

 

   一般公共预算

 

 

 

 

   政府性基金预算

 

   政府性基金预算

 

 

 

 

   国有资本经营预算

 

   国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,773.63

支出总计

2,773.63

2,773.63

 

 

                                                                               

部门公开表2

                                                                                   宣城市农业委员会2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

137.35

97.13

40.22

20805

  行政事业单位离退休

137.35

97.13

40.22

2080501

    归口管理的行政单位离退休

26.74

26.74

 

2080502

    事业单位离退休

110.61

70.39

40.22

213

农林水支出

2,636.28

2,008.28

628.00

21301

  农业

2,636.28

2,008.28

628.00

2130101

    行政运行(农业)

353.19

350.19

3.00

2130104

    事业运行(农业)

949.80

949.80

 

2130106

    科技转化与推广服务

185.91

95.91

90.00

2130108

    病虫害控制

30.00

 

30.00

2130109

    农产品质量安全

299.86

214.86

85.00

2130110

    执法监管

514.52

397.52

117.00

2130199

    其他农业支出

303.00

 

303.00

 

合计

2,773.63

2,105.41

668.22

 

         部门公开表3 

                                                                            宣城市农业委员会2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

政府预算支出经济分类科目

 

 

工资福利支出

 

1,715.31

30101

  基本工资

工资福利支出

483.38

30101

  基本工资

工资奖金津补贴

100.48

30102

  津贴补贴

工资奖金津补贴

86.41

30102

  津贴补贴

工资福利支出

153.00

30103

  奖金

工资福利支出

40.28

30103

  奖金

工资奖金津补贴

8.37

30107

  绩效工资

工资福利支出

301.63

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

社会保障缴费

37.97

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

工资福利支出

190.18

30110

  职工基本医疗保险缴费

社会保障缴费

11.79

30110

  职工基本医疗保险缴费

工资福利支出

59.20

30113

  住房公积金

工资福利支出

134.54

30113

  住房公积金

住房公积金

27.73

30199

  其他工资福利支出

工资福利支出

80.35

 

商品和服务支出

 

283.43

30201

  办公费

办公经费

0.20

30201

  办公费

商品和服务支出

10.00

30202

  印刷费

办公经费

0.20

30202

  印刷费

商品和服务支出

1.20

30204

  手续费

办公经费

0.20

30205

  水费

办公经费

1.00

30206

  电费

商品和服务支出

3.00

30206

  电费

办公经费

1.00

30207

  邮电费

商品和服务支出

3.00

30207

  邮电费

办公经费

0.20

30209

  物业管理费

办公经费

6.30

30209

  物业管理费

商品和服务支出

30.63

30211

  差旅费

办公经费

0.20

30211

  差旅费

商品和服务支出

1.00

30213

  维修(护)费

维修(护)费

5.20

30213

  维修(护)费

商品和服务支出

39.50

30215

  会议费

商品和服务支出

1.00

30215

  会议费

会议费

2.00

30216

  培训费

培训费

2.00

30217

  公务接待费

公务接待费

12.20

30217

  公务接待费

商品和服务支出

11.00

30226

  劳务费

商品和服务支出

1.00

30226

  劳务费

委托业务费

0.50

30228

  工会经费

办公经费

3.63

30228

  工会经费

商品和服务支出

18.21

30229

  福利费

办公经费

2.72

30229

  福利费

商品和服务支出

13.66

30231

  公务用车运行维护费

商品和服务支出

2.00

30239

  其他交通费用

商品和服务支出

27.06

30239

  其他交通费用

办公经费

11.13

30299

  其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

12.44

30299

  其他商品和服务支出

商品和服务支出

60.05

 

对个人和家庭的补助

 

106.67

30301

  离休费

离退休费

27.80

30302

  退休费

离退休费

30.92

30305

  生活补助

社会福利和救助

6.30

30309

  奖励金

社会福利和救助

0.79

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

其他对个人和家庭补助

40.86

 

合计

 

2,105.41

 

部门公开表4

                                                                              宣城市农业委员会2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

 单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

      注:宣城市农业委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

宣城市农业委员会2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:宣城市农业委员会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

宣城市农业委员会2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2773.63 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

137.35

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

2636.28

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

2773.63 

本年支出小计

 2773.63

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

2773.63 

支出总计

2773.63 

 

                   部门公开表7

                                                                             宣城市农业委员会2019年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

137.35

 

137.35

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

137.35

 

137.35

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

26.74

 

26.74

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

110.61

 

110.61

 

 

 

 

213

农林水支出

2,636.28

 

2,636.28

 

 

 

 

21301

  农业

2,636.28

 

2,636.28

 

 

 

 

2130101

    行政运行(农业)

353.19

 

353.19

 

 

 

 

2130104

    事业运行(农业)

949.80

 

949.80

 

 

 

 

2130106

    科技转化与推广服务

185.91

 

185.91

 

 

 

 

2130108

    病虫害控制

30.00

 

30.00

 

 

 

 

2130109

    农产品质量安全

299.86

 

299.86

 

 

 

 

2130110

    执法监管

514.52

 

514.52

 

 

 

 

2130199

    其他农业支出

303.00

 

303.00

 

 

 

 

合计

 

2773.63

 

 2773.63

 

 

 

 

                                                                                                                       

部门公开表8

                                                                宣城市农业委员会2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

137.35

97.13

40.22

20805

  行政事业单位离退休

137.35

97.13

40.22

2080501

    归口管理的行政单位离退休

26.74

26.74

 

2080502

    事业单位离退休

110.61

70.39

40.22

213

农林水支出

2,636.28

2,008.28

628.00

21301

  农业

2,636.28

2,008.28

628.00

2130101

    行政运行(农业)

353.19

350.19

3.00

2130104

    事业运行(农业)

949.80

949.80

 

2130106

    科技转化与推广服务

185.91

95.91

90.00

2130108

    病虫害控制

30.00

 

30.00

2130109

    农产品质量安全

299.86

214.86

85.00

2130110

    执法监管

514.52

397.52

117.00

2130199

    其他农业支出

303.00

 

303.00

合计

2,773.63

2,105.41

668.22

 

    第三部分 2019年部门预算情况说明

 

    一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

   宣城市农业委员会2019年财政拨款收支预算为2773.63万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2773.63万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2773.63元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出137.35万元,占4.95%;农林水支出2636.28万元,占95.05%。

   二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

   (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

   宣城市农业委员会2019年一般公共预算拨款2773.63万元,比2018年预算拨款增加86.54万元,增长3.22%,主要原因社会保障和就业支出的增加。

   (二一般公共预算拨款结构情况。

   社会保障和就业支出137.35万元,占4.95%;农林水支出2636.28万元,占95.05%。

   (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

   1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政事业单位离退休(01)2019年预算26.74万元,比2018年预算增加3.85万元,增长16.82%,增长原因主要是退休人员人数增加。

   社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02)2019年预算110.61万元,比2018年预算增加47.99万元,增长76.64%,增长原因主要是退休人员人数增加。

   2.农林水支出(213)农业(01)行政运行(农业)(01)2019年预算353.19万元,比2018年预算减少12.22万元,下降3.34%,下降原因主要是在职人员减少。

   农林水支出(213)农业(01)事业运行(农业)(04)2019年预算949.8万元,比2018年预算增加30.56万元,增长3.32%,增长原因主要是事业单位在职人数增加。

   农林水支出(213)农业(01)科技转化与推广服务(06)2019年预算185.91万元,比2018年预算减少53.58万元,下降22.37%,下降原因主要是此科目的省级项目减少。

   农林水支出(213)农业(01)病虫害控制(08)2019年预算30万元,与2018年预算数持平。

   农林水支出(213)农业(01)农产品质量安全(09)2019年预算299.86万元,比2018年预算增加12.42万元,增长4.32%,增长原因主要是在职人员的增加。

   农林水支出(213)农业(01)执法监管(10)2019年预算514.52万元,比2018年预算增加40.52万元,增长8.55%,增长原因主要是在职人员的增加、南漪湖乡镇联合管理经费的增加。

   农林水支出(213)农业(01)其他农业支出(99)2019年预算303万元,比2018年预算增加17万元,增长5.94%,增长原因主要畜禽养殖废弃物资源化利用及家禽业转型升级经费增加。

   三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

   宣城市农业委员会2019年一般公共预算基本支出2105.41万元,其中:

   工资福利支出1715.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出283.43万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助106.67万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

   四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

   宣城市农业委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

   宣城市农业委员会2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   六、关于2019年收支预算总体情况说明

   按照综合预算的原则,宣城市农业委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市农业委员会2019年收支总预算2773.63万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、农林水支出。

   七、关于2019年收入预算情况说明

   宣城市农业委员会2019年收入预算2773.63万元,其中:一般公共预算拨款收入2773.63万元,占100%,比2018年预算增加86.54万元,增长3.22%,增长原因主要是社会保障和就业支出的增加。

   八、关于2019年支出预算情况说明

   宣城市农业委员会2019年支出预算2773.63万元,比2018年预算增加86.54万元,增长3.22%,增长原因主要是社会保障和就业支出的增加。其中,基本支出2105.41万元,占75.91%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出668.22万元,占24.09%,主要用于农林水项目。 

   九、其他重要事项情况说明

   (一)项目及绩效目标情况。

   1、“宣城市农产品检测中心运行经费”项目

   (1)项目概述:为确保我市农产品的质量安全和广大市民舌尖上的安全,从源头上把好关,针对我市农产品质量安全开展例行监测和监督抽检,特实施《宣城市农产品检测中心运行项目》。该项目的实施可以达到年定量检测样品700份,定性检测3000份,形成检测数据3.5万条的目标,为政府决策提供科学依据。

   (2)立项依据:按照《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规的要求,县级以上地方人民政府农业行政主管部门应当根据全国农产品质量安全监测计划和本行政区域的实际情况,制定本级农产品质量安全监测计划并组织实施。同时县级以上人民政府农业行政主管部门应当加强农产品质量安全检测机构建设,提升其检测能力。农业部《农作物种子质量监督抽查管理办法》第六条;《安徽省农产品质量安全条例》第六条、第二十一条、第三十四条。

   (3)起止时间:2019年1月-2019年12月

   (4)项目内容:我市市级农产品质量安全检测机构已经成立运行,项目从2012年批复以来,得到市政府的大力支持,总投资约1000万元,已于2015年11月投入试运行。宣城市农产品检测中心现有专职检验检测人员5名,兼职人员1名。检验场所近2000㎡,配备了500多万元的检测设备,基本满足农产品质量安全检测需求。

   (5)年度预算安排:

   第一季度:办公运行、水电、培训、差旅、劳务、设备维修、检测耗材等费用预算5万元。

   第二季度:办公运行、水电、培训、差旅、劳务、设备维修、检测耗材等费用预算13万元。

   第三季度:办公运行、水电、培训、差旅、劳务、设备维修、检测耗材等费用预算10万元。

   第四季度:办公运行、水电、培训、差旅、劳务、设备维修、检测耗材等费用预算12万元。

   另政府采购含在本项目内,经费5万元。

   (6)绩效目标和指标:

    1、利用大型精密分析仪器定量检测蔬果类农产品中50种农药残留参数。预计全年检测700个蔬果样品农药残留。

    2、使用快速检测仪器筛查蔬菜、水果、畜禽、水产等农产品中农药残留和其他指标,全年约检测3000个样品。

   从源头把关,针对我市农产品质量安全开展例行监测和监督抽检,从而确保本地农产品的质量安全,为保障我市广大市民舌尖上的安全奠定基础。

 

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

宣城市农产品检测中心运行经费

主管部门

 宣城市农业委员会

实施单位

宣城市农产品质量安全监管局 

项目属性

 □新增项目     ■延续项目

项目期

 2019年1月-2019年12月

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

  

 年度资金总额:

45万元 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 45万元 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……

目标1:利用大型精密分析仪器定量检测蔬果类农产品中50种农药残留参数。预计全年检测700个蔬果样品农药残留。
 目标2:使用快速检测仪器筛查蔬菜、水果、畜禽、水产等农产品中农药残留和其他指标,全年约检测3000个样品。
 目标3:农作物种子质量安全监督抽检50个样品。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量

指标

 指标1:

农产品定量检测样品

700个

 指标2:

 

 

 指标2:

农产品定性检测样品

3000个

指标3:

 

 

指标3:

农作物种子检测样品

50个

质量指标

 指标1:

 

 

质量

指标

 指标1:

检测结果准确率

 ≥99%

 指标2:

 

 

 指标2:

监测

数据

3.5万条

时效指标

 指标1:

 

 

时效

指标

 指标1:

项目完成时间

2019年12月前

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本

指标

 指标1:

农产品定量样品

460元/每份样品

指标2:

 

 

 指标2:

农产品定性样品

25元/每份样品

指标3:

 

 

指标3:

种子检测样品

150元/每份样品




经济效益
指标

 指标1:

 

 

经济

效益
指标

 指标:

提高农产品质量,增加生产主体经济收益

生产主体获得经济收益

社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会

效益
指标

 指标1:

保障食用农产品质量安全

保障百姓食用农产品安全

 指标2:

 

 

 指标2:

增加农产品质量安全意识

增强生产主体农产品安全意识

 

 

 

指标3:

提高检测人员技能

培训历练30人次

生态效益
指标

 指标1:

 

 

生态

效益
指标

指标1:

减少高毒降解周期长农药使用量

全市生产基地

 指标2:

 

 

指标2:

促进投入品科学合理使用

全市生产基地

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

可持续影响
指标

 指标:

项目能够持续年限

长期

 指标2:

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

服务

对象
满意度指标

 指标:

服务对象满意度

≥98%

 指标2:

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

   (二)机关运行经费。

    宣城市农业委员会2019年机关运行经费财政拨款预算283.43万元,比2018年减少9.75万元,下降3.32%,下降主要原因是公车的减少、在职人员的减少。

   (三)政府采购情况。

   宣城市农业委员会2019年各单位政府采购预算总额31.5万元。其中:政府采购货物预算31.5万元。

   (四)国有资产占有使用情况。

   宣城市农业委员会共有车辆7辆,一般公务用车7辆。单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

   2019年部门预算安排购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (五)绩效目标设置情况。

   宣城市农业委员会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了“农产品检测中心运行经费”1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款45万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

   第四部分 名词解释 

   一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

   二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

   三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

   四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

   五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

   六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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