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宣城市农业委员会2017年部门决算情况
浏览次数:902   信息来源: 委办公室发布时间:2018-09-21 09:30

宣城市农业委员会2017年部门决算

 

2018年9月

目 录

 

   第一部分 宣城市农业委员会概况

   一、部门职责

   二、机构设置

   第二部分 宣城市农业委员会2017年部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分 宣城市农业委员会2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

   八、其他重要事项的情况说明

   第四部分 名词解释

宣城市农业委员会2017部门决算情况

   第一部分 宣城农业委员会概况

   一、部门职责

   (一)承担宣传贯彻党中央、国务院,省委、省政府在农村的路线、方针、政策,贯彻执行涉农法律法规的职责。

   (二)承担农业农村经济综合协调,完善农村经营管理体制的职责。

   (三)承担指导主要农产品生产和拟订农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施的职责。

   (四)承担农产品质量安全监管和农业生产资料安全监管及农业安全生产的职责。

   (五)承担农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和农业防灾减灾的职责。

   (六)承担管理农业农村经济信息的职责。

   (七)承担拟订农业技术推广的规划、计划和政策措施及农科教统筹协调职责。

   (八)承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关职责。

   (九)承担拟订并组织实施农业生态建设规划职责。

   (十)承办市委、市政府交办的其他事项。

   二、机构设置

   从决算单位构成看,宣城市农业委员会2017年度部门决算包括:委本级决算和委属事业单位决算,纳入宣城市农业委员会2017年度部门决算编制范围的二级单位共7个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市农业委员会本级

2

宣城市农机管理局

3

宣城市畜牧兽医局

4

宣城市种植业局

5

宣城市渔业渔政局

6

宣城市农产品质量安全监管局

7

宣城市生态能源局

 

第二部分 宣城市农业委员会2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:宣城市农业委员会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

7820.97

一、一般公共服务支出

45.53

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

352.15

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

906.55

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

212

 

 

十、节能环保支出

1006.71

 

 

十一、城乡社区支出

10.00

 

 

十二、农林水支出

4554.32

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

7820.97

本年支出合计

7087.26

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

836.01

年末结转和结余

1569.72

 

 

 

 

总计

8656.98

总计

8656.98

收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:宣城市农业委员会

 

 

 

 

           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

7,820.97

7,820.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

45.53

45.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

45.53

45.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

45.53

45.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

342.89

342.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

342.89

342.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060301

  机构运行

342.89

342.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

906.55

906.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

906.55

906.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

192.77

192.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

713.78

713.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

213.00

213.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

213.00

213.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

213.00

213.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,007.16

1,007.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1,007.16

1,007.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

1,007.16

1,007.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5,295.85

5,295.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

5,269.35

5,269.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

468.88

468.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

1,263.64

1,263.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

1,069.57

1,069.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

1,067.00

1,067.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

473.13

473.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

140.12

140.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

493.00

493.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

25.35

25.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

268.66

268.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 支出决算表

                                公开03表
部门:宣城市农业委员会                      金额单位:万元
项目            
支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
合计 7,087.26 3,393.50 3,693.76 0 0 0
201 一般公共服务支出 45.53 0 45.53 0 0 0
20113 商贸事务 45.53 0 45.53 0 0 0
2011308   招商引资 45.53 0 45.53 0 0 0
206 科学技术支出 352.15 342.89 9.26 0 0 0
20603 应用研究 342.89 342.89 0 0 0 0
2060301   机构运行 342.89 342.89 0 0 0 0
20604 技术研究与开发 9.26 0 9.26 0 0 0
2060403   产业技术研究与开发 9.26 0 9.26 0 0 0
208 社会保障和就业支出 906.55 906.55 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 906.55 906.55 0 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 192.77 192.77 0 0 0 0
2080502   事业单位离退休 713.78 713.78 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 212 0 212 0 0 0
21010 食品和药品监督管理事务 212 0 212 0 0 0
2101016   食品安全事务 212 0 212 0 0 0
211 节能环保支出 1,006.71 0 1,006.71 0 0 0
21103 污染防治 1,006.71 0 1,006.71 0 0 0
2110302   水体 1,006.71 0 1,006.71 0 0 0
212 城乡社区支出 10 0 10 0 0 0
21299 其他城乡社区支出 10 0 10 0 0 0
2129999   其他城乡社区支出 10 0 10 0 0 0
213 农林水支出 4,554.32 2,144.07 2,410.26 0 0 0
21301 农业 4,524.82 2,144.07 2,380.76 0 0 0
2130101   行政运行 468.88 467.4 1.48 0 0 0
2130104   事业运行 1,263.64 1,263.64 0 0 0 0
2130106   科技转化与推广服务 307.93 142.07 165.86 0 0 0
2130108   病虫害控制 1,034.03 0 1,034.03 0 0 0
2130109   农产品质量安全 285.13 205.83 79.29 0 0 0
2130110   执法监管 160.12 65.12 95 0 0 0
2130119   防灾救灾 36.39 0 36.39 0 0 0
2130124   农业组织化与产业化经营 14.49 0 14.49 0 0 0
2130135   农业资源保护修复与利用 34.73 0 34.73 0 0 0
2130148   成品油价格改革对渔业的补贴 650.83 0 650.83 0 0 0
2130199   其他农业支出 268.66 0 268.66 0 0 0
21305 扶贫 11.5 0 11.5 0 0 0
2130599   其他扶贫支出 11.5 0 11.5 0 0 0
21399 其他农林水支出 18 0 18 0 0 0
2139999   其他农林水支出 18 0 18 0 0 0

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:宣城市农业委员会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

7820.97

一、一般公共服务支出

45.53

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

352.15

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

906.55

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

212.00

 

 

十、节能环保支出

1006.71

 

 

十一、城乡社区支出

10.00

 

 

十二、农林水支出

4554.32

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

7820.97

本年支出合计

7087.26

年初财政拨款结转和结余

836.01

年末财政拨款结转和结余

1569.72

一般公共预算财政拨款

836.01

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

8656.98

合计

8656.98

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                        公开05表  
部门:宣城市农业委员会             金额单位:万元  
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
  合计 836.01 19 817.01 7,820.97 3,374.50 4,446.47 7,087.26 3,393.50 3,693.76 1,569.72 0 1,532.80 36.92
201 一般公共服务支出 0 0 0 45.53 0 45.53 45.53 0 45.53 0 0 0 0
20113 商贸事务 0 0 0 45.53 0 45.53 45.53 0 45.53 0 0 0 0
2011308   招商引资 0 0 0 45.53 0 45.53 45.53 0 45.53 0 0 0 0
206 科学技术支出 9.26 0 9.26 342.89 342.89 0 352.15 342.89 9.26 0 0 0 0
20603 应用研究 0 0 0 342.89 342.89 0 342.89 342.89 0 0 0 0 0
2060301   机构运行 0 0 0 342.89 342.89 0 342.89 342.89 0 0 0 0 0
20604 技术研究与开发 9.26 0 9.26 0 0 0 9.26 0 9.26 0 0 0 0
2060403   产业技术研究与开发 9.26 0 9.26 0 0 0 9.26 0 9.26 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 0 0 0 906.55 906.55 0 906.55 906.55 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 0 0 0 906.55 906.55 0 906.55 906.55 0 0 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 0 0 0 192.77 192.77 0 192.77 192.77 0 0 0 0 0
2080502   事业单位离退休 0 0 0 713.78 713.78 0 713.78 713.78 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 0 0 0 213 0 213 212 0 212 1 0 1 0
21010 食品和药品监督管理事务 0 0 0 213 0 213 212 0 212 1 0 1 0
2101016   食品安全事务 0 0 0 213 0 213 212 0 212 1 0 1 0
211 节能环保支出 0 0 0 1,007.16 0 1,007.16 1,006.71 0 1,006.71 0.45 0 0.45 0
21103 污染防治 0 0 0 1,007.16 0 1,007.16 1,006.71 0 1,006.71 0.45 0 0.45 0
2110302   水体 0 0 0 1,007.16 0 1,007.16 1,006.71 0 1,006.71 0.45 0 0.45 0
212 城乡社区支出 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0
21299 其他城乡社区支出 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0
2129999   其他城乡社区支出 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0
213 农林水支出 826.74 19 807.74 5,295.85 2,125.07 3,170.79 4,554.32 2,144.07 2,410.26 1,568.27 0 1,531.35 36.92
21301 农业 823.74 19 804.74 5,269.35 2,125.07 3,144.29 4,524.82 2,144.07 2,380.76 1,568.27 0 1,531.35 36.92
2130101   行政运行 0 0 0 468.88 467.4 1.48 468.88 467.4 1.48 0 0 0 0
2130104   事业运行 0 0 0 1,263.64 1,263.64 0 1,263.64 1,263.64 0 0 0 0 0
2130106   科技转化与推广服务 40.65 19 21.65 1,069.57 123.07 946.51 307.93 142.07 165.86 802.29 0 801.76 0.53
2130108   病虫害控制 36.39 0 36.39 1,067.00 0 1,067.00 1,034.03 0 1,034.03 69.36 0 32.97 36.39
2130109   农产品质量安全 0 0 0 473.13 205.83 267.29 285.13 205.83 79.29 188 0 188 0
2130110   执法监管 20 0 20 140.12 65.12 75 160.12 65.12 95 0 0 0 0
2130119   防灾救灾 36.39 0 36.39 0 0 0 36.39 0 36.39 0 0 0 0
2130124   农业组织化与产业化经营 14.49 0 14.49 493 0 493 14.49 0 14.49 493 0 493 0
2130135   农业资源保护修复与利用 25 0 25 25.35 0 25.35 34.73 0 34.73 15.62 0 15.62 0
2130148   成品油价格改革对渔业的补贴 650.83 0 650.83 0 0 0 650.83 0 650.83 0 0 0 0
2130199   其他农业支出 0 0 0 268.66 0 268.66 268.66 0 268.66 0 0 0 0
21305 扶贫 0 0 0 11.5 0 11.5 11.5 0 11.5 0 0 0 0
2130599   其他扶贫支出 0 0 0 11.5 0 11.5 11.5 0 11.5 0 0 0 0
21399 其他农林水支出 3 0 3 15 0 15 18 0 18 0 0 0 0
2139999   其他农林水支出 3 0 3 15 0 15 18 0 18 0 0 0 0

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              公开06表
部门:宣城市农业委员会       金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1619.19 302 商品和服务支出 226.58 310 其他资本性支出 1.91
30101   基本工资 595.4 30201   办公费 18.57 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 263.55 30202   印刷费 0.42 31002   办公设备购置 1.91
30103   奖金 383.94 30203   咨询费 0.3 31003   专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费 12.91 30204   手续费 0.09 31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费 39.65 30205   水费 1.51 31006   大型修缮  
30107   绩效工资 232.4 30206   电费 3.83 31007 信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 51.44 30207   邮电费 21.89 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199 其他工资福利支出 39.9 30209   物业管理费 10.9 31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 1524.07 30211   差旅费 10.42 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费 22.32 30212   因公出国(境)费用 2.21 31012   拆迁补偿  
30302   退休费 757.07 30213   维修(护)费 13.06 31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金 16.24 30215   会议费 1.12 31020   产权参股  
30305   生活补助 8.62 30216   培训费 0.56 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 15.19 304 对企事业单位的补贴 21.75
30307   医疗费 12.8 30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴 19
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴 2.75
30309   奖励金 412.56 30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 1.47 30499 其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 203.62 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴 58.59 30228   工会经费 23.79 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费 7.6 30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 43.78 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239  其他交通费用 29.63 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 32.27 30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 20.26      
人员经费合计 3143.26 公用经费合计 250.24

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

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备注:农业委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

   第三部分 宣城市农业委员会2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2017年度收入总计7820.97万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计7087.26万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入增加1376.44万元,增长21.36%,主要原因:一是科学技术支出收入增加了150万元;二是新增医疗卫生与计划生育支出收入213万元;三是新增节能环保支出收入1007.16万元。支出增加了1478.74万元,增长26.37%,主要原因是:一是科学技术支出168.51万元,二是新增医疗卫生与计划生育支出212万元,三是新增节能环保支出1006.71万元,四是一般公共服务支出增加42.53万元,五是农林水支出增加44.47万元。

   二、收入决算情况说明

   2017年度收入合计7820.97万元,其中:财政拨款收入7820.97万元,占100%。

   三、支出决算情况说明

   2017年度支出合计7087.26万元,其中:基本支出3393.5万元,占47.88%;项目支出3693.76万元,占52.12%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2017年度财政拨款收入总计7820.97万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计7087.26万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,收入增加1376.44万元,增长21.36%,主要原因:一是科学技术支出收入增加了150万元;二是新增医疗卫生与计划生育支出收入213万元;三是新增节能环保支出收入1007.16万元。支出增加了1478.74万元,增长26.37%,主要原因是:一是科学技术支出168.51万元,二是新增医疗卫生与计划生育支出212万元,三是新增节能环保支出1006.71万元,四是一般公共服务支出增加42.53万元,五是农林水支出增加44.47万元。

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

   2017年度一般公共预算财政拨款收入7820.97万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1376.44万元,增长21.36%,主要原因:一是科学技术支出收入增加了150万元;二是新增医疗卫生与计划生育支出收入213万元;三是新增节能环保支出收入1007.16万元。

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

   2017年度一般公共预算财政拨款支出7087.26万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加了1478.74万元,增长26.37%,主要原因是:一是科学技术支出168.51万元,二是新增医疗卫生与计划生育支出212万元,三是新增节能环保支出1006.71万元,四是一般公共服务支出增加42.53万元,五是农林水支出增加44.47万元。

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

   2017年一般公共预算财政拨款支出7087.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出45.53万元,占0.64%;科学技术(206)支出352.15万元,占4.97%;社会保障和就业(208)支出906.55万元,占12.79%;医疗卫生与计划生育支出(210)支出212.00万元,占2.99%;节能环保支出(211)支出1006.71万元,占14.21%;城乡社区支出(212)支出10万元,占0.14%;农林水(213)支出4554.32万元,占64.26%。

   (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2272.29万元,支出决算为7087.26万元,完成年初预算的211.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出的增加;二是新增科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出。其中:基本支出3393.5万元,占47.88%;项目支出3693.76万元,占52.12%。具体情况如下:

   1.一般公共服务(201)商贸事务(13)招商引资(08)。年初预算为0万元,支出决算为45.53万元,比预算增加了45.53万元,决算数大于预算数的主要原因是拨招商引资组费用,农委为招商引资组牵头单位。

   2.科学技术(206)应用研究(03)机构运行(01)。年初预算为0万元,支出决算为342.89万元,比预算增加了342.89万元,决算数大于预算数的主要原因是新增用于目标考核奖励。

   3.科学技术(206)技术研究与开发(04)产业技术研究与开发(03)。年初预算为0万元,支出决算为9.26万元,比预算增加了9.26万元,决算数大于预算数的主要原因是新增用于国家水稻产业技术体系支出。

   4.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01),年初预算为63.17万元,支出决算为192.77万元,完成年初预算的205.16%,决算数大于预算数的主要原因是由于养老保险制度改革,市财政未将离退休费编入部门年初预算。

   5.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02),年初预算为50.13万元,支出决算为713.78万元,完成年初预算的1423.86%,决算数大于预算数的主要原因是由于养老保险制度改革,市财政未将离退休费编入部门年初预算。

   6.医疗卫生与计划生育(210)食品和药品监督管理事务(10)食品安全事务(16),年初预算为0万元,支出决算为212万元,比预算增加了212万元,决算数大于预算数的主要原因是新增2017年度民生工程奖补。

   7.节能环保(211)污染防治(03)水体(02),年初预算为0万元,支出决算为1006.71万元,比预算增加了1006.71万元,决算数大于预算数的主要原因是新增发放燃油补贴。

   8.城乡社区(212)其他城乡社区(99)其他城乡社区(99),年初预算为0万元,支出决算为10万元,比预算增加10万元,决算数大于预算数的主要原因是增加2017年宣城地方名品展示展销会工作经费。

   9. 农林水支出(213)农业(01)行政运行(01),年初预算为291.26万元,支出决算为468.88万元,完成年初预算的160.98%,决算数大于预算数的主要原因是主要是奖励金的发放数、伙食补助等未列预算等原因。

   10. 农林水支出(213)农业(01)事业运行(04),年初预算为1015.77万元,支出决算为1263.64万元,完成年初预算的124.4%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是主要是奖励金的发放数、伙食补助等未列预算等原因

   11. 农林水支出(213)农业(01)科技转化与推广服务(06),年初预算为224.08万元,支出决算为307.93万元,完成年初预算的137.42%,决算数大于预算数的主要原因是农质局付部分参展企业参加绿博会补助和付农产品地理标志示范样板县补助;畜牧局17年省级现代农业产业技术体系建设资金;种植业局2016省现代农业产业技术体系和省级绿色增效和技术推广示范行动项目。

   12. 农林水支出(213)农业(01)病虫害控制(08),年初预算为30万元,支出决算为1034.03万元,完成年初预算的3446.76%,决算数大于预算数的主要原因是购买重大动物疫病强制免疫疫苗。

   13. 农林水支出(213)农业(01)农产品质量安全(09),年初预算为216.01万元,支出决算为285.13万元,完成年初预算的132%,决算数大于预算数的主要原因是结转2016年检测中心项目资金和调入人员公用经费。

   14. 农林水支出(213)农业(01)执法监管(10),年初预算为162.5万元,支出决算为160.12万元,完成年初预算的98.54%,决算数大于预算数的主要原因是省财政下拨渔业执法监管经费。

   15. 农林水支出(213)农业(01)防灾救灾(19),年初预算为0万元,支出决算为36.39万元,比预算增加36.39万元,决算数大于预算数的主要原因是以奖代补用于省农财重点项目建设补助。

   16. 农林水支出(213)农业(01)农业组织化与产业化经营(24),年初预算为0万元,支出决算为14.49万元,比预算增加14.49万元,决算数大于预算数的主要原因是新增用于农产品质量安全工作奖补。

   17. 农林水支出(213)农业(01)农业资源保护修复与利用(35),年初预算为0万元,支出决算为34.73万元,比预算增加34.73万元,决算数大于预算数的主要原因是新增用于南漪湖增殖放流。

   18. 农林水支出(213)农业(01)成品油价格改革对渔业的补贴(48),年初预算为0万元,支出决算为650.83万元,比预算增加650.83万元,决算数大于预算数的主要原因是新增用于减船退渔补贴。

   19. 农林水支出(213)农业(01)其他农业支出(99),年初预算为266万元,支出决算为268.66万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因是原地区水产公司留守人员支出等。

   20. 农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99),年初预算为0万元,支出决算为11.5万元,比预算增加11.5万元,决算数大于预算数的主要原因是包保帮扶贫困户支出、对贫困村补助。

   21. 农林水支出(213)其他农林水支出(99)其他农林水支出(99),年初预算为0万元,支出决算为18万元,比预算增加18万元,决算数大于预算数的主要原因是新增用于农产品质量安全工作奖补;市本级2017年中央财政资金支持新型职业农民培育项目。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年度财政拨款基本支出3393.5万元,其中人员经费3143.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费250.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、企业政策性补贴、事业单位补贴等。

   七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

   农业委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况。

   2017年度,宣城市农业委员会机关运行经费支出93.66万元,比2016年增加3.82万元,增长4.2%,主要原因是公务用车运行维护费等费用的增长。

   (二)政府采购支出情况。

   2017年度,宣城市农业委员会政府采购支出总额60.3万元,其中:政府采购货物支出60.3万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   (三)国有资产占有使用情况。

   截至2017年12月31日,宣城市农业委员会共有车辆8辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆。单价100万以上专用设备1台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,宣城市农业委员会组织对委机关、种植业局、农质局2017年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金205万元,占三个单位项目预算总额的50.22%。评价结果显示宣城市农业委员会:“农展”项目涉及资金100万元,已圆满完成合肥及上海农展,达到预期效果,受到省组委会表彰。宣城市种植业局 “耕地保护与质量提升”项目涉及资金30万元,摸清了我市土壤资源分布现状,进一步了解土壤农业生产潜力和生态环境质量时空变化规律,建立耕地质量信息及预警系统,指导科学种植和施肥管理。开展肥料田间试验示范,稳步提升示范区内耕地有机质含量,农民科学施肥水平,实现化肥使用零增长,探索轮作休耕制度;“宣城市农作物病虫害绿色防控”项目涉及资金30万元,提升了茶园害虫检测预警水平,强化了农作物绿色防控技术示范推广和应用,推进了农作物农药使用零增长行动,保障了农业生态环境和农产品质量安全。农产品质量安全监管局“检测中心运行”项目,涉及资金45万元,完成定量检测700个,快检2000个,种子63份,从源头上确保本地农产品质量安全和生产安全。

   第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

   七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

   十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

   十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   联系方式:宣城市农业委员会政务公开电子邮箱:xcnwbgs@126.com。

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