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宣城市农业委员会2016年部门决算情况
浏览次数:1295   信息来源: 委办公室发布时间:2017-08-15 11:12

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省农业和农村经济发展的方针政策,负责农业和农村经济政策调研,组织实施种植业、畜牧业、渔业、农机、农村能源等农业各产业(以下简称农业各产业)的法规、规章及政策。(二)、研究拟定农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度发展计划,经批准后组织实施。(三)研究拟定农业产业政策,组织指导农业产业结构和农村经济结构调整;参与研究有关农产品和农业生产资料价格、流通及农村信贷、税收、保险、财政扶持等政策。(四)指导农业社会服务体系和农村合作经济组织建设;稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,指导、监督农村土地承包、集体财务、集体资产和减轻农民负担、耕地使用权流转工作。(五)研究制定农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设规划并组织实施,促进农业产前、产中、产后一体化发展;组织协调菜篮子工程建设;负责农业统计,预测并发布农业各行业产品及农业生产资料供求状况等农村经济信息;会同有关部门安排农业生产救灾物资。(六)研究拟定农业科技、教育、技术推广规划和相关政策;负责农科教统筹协调工作,管理、推广农业科技成果;指导农业教育和农业职业技能开发工作。(七)研究实施农业各产业的地方技术标准及产品质量标准,负责农业各产业的产品和绿色食品、无公害农产品质量工作及其质量认证申报;组织协调种子、农药、兽药、饲料、肥料、农膜等农业投入品质量的执法监督管理;负责生产和进口种子、农药、兽药、饲料、肥料、农膜等产品的登记及农机安全监理工作。(八)负责农业生物物种资源和动植物新品种的保护、管理;组织协调动植物的测报、防疫、内检工作,发布病 虫疫情并组织扑灭;负责兽医医政和兽药药政、药检的监督管理。(九)按照管理权限,负责农业外事和有关农业方面的国际经济技术交流与合作以及国外智力引进工作;负责农业利用外资项目工作,组织实施出口创汇农业,推动农业对外开放。 (十)依法监督管理农业生态环境保护工作,组织生态农业和农村可持续发展工作;监督管理农村能源及其开发利用。(十一)组织农业系统专业技术人员和农民技术员职称评审工作,组织农业、农村基层干部的继续教育和农民技术培训,指导农业技术推广队伍、农村经管队伍及农业行政执法队伍建设。( 十二)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宣城市农业委员会2016年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算。纳入宣城市农业委员会2016年度部门决算编制范围的单位共7个,详细情况见下表:

序号

单 位 名 称

1

宣城市农业委员会本级

2

宣城市畜牧兽医局

3

宣城市农机管理局

4

宣城市种植业局

5

宣城市渔业渔政局

6

宣城市农产品质量安全监管局

7

宣城市农村生态能源局

三、宣城市农业委员会2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

6444.53

一、一般公共服务支出

0.3

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

183.64

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

914.73

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

4509.85

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

6444.53

本年支出合计

5608.52

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

836.01

 

 

 

 

总计

6444.53

总计

 

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,444.53

6,444.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

192.91

192.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

92.91

92.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060301

  机构运行

92.91

92.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060403

  产业技术研究与开发

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

914.73

914.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

914.73

914.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

192.48

192.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

722.25

722.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5,336.59

5,336.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

5,064.09

5,064.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

375.17

375.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

1,110.37

1,110.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

643.40

643.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

698.43

698.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

233.12

233.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

249.20

249.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

36.39

36.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

77.61

77.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

39.65

39.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

1,068.15

1,068.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

532.60

532.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,608.52

3,256.79

2,351.73

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

183.64

92.91

90.74

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

92.91

92.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2060301

  机构运行

92.91

92.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

90.74

0.00

90.74

0.00

0.00

0.00

2060403

  产业技术研究与开发

90.74

0.00

90.74

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

914.73

914.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

914.73

914.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

192.48

192.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

722.25

722.25

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4,509.85

2,248.85

2,261.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

4,240.35

2,236.35

2,004.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

375.17

375.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

1,110.37

1,110.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

602.75

294.51

308.24

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

662.04

31.43

630.61

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

233.12

166.37

66.75

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

229.20

165.70

63.50

0.00

0.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

63.12

0.00

63.12

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

14.65

0.00

14.65

0.00

0.00

0.00

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

417.33

0.00

417.33

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

532.60

92.80

439.80

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

257.00

0.00

257.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

257.00

0.00

257.00

0.00

0.00

0.00

 

 

政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

6444.53

一、一般公共服务支出

0.3

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

183.64

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

914.73

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

4509.85

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

6444.53

本年支出合计

5608.52

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

836.01

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

6444.53

合计

6444.53

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

6,444.53

3,275.79

3,168.74

5,608.52

3,256.79

2,351.73

836.01

19.00

817.01

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

192.91

92.91

100.00

183.64

92.91

90.74

9.26

0.00

9.26

0.00

20603

应用研究

0.00

0.00

0.00

92.91

92.91

0.00

92.91

92.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060301

  机构运行

0.00

0.00

0.00

92.91

92.91

0.00

92.91

92.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

90.74

0.00

90.74

9.26

0.00

9.26

0.00

2060403

  产业技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

90.74

0.00

90.74

9.26

0.00

9.26

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

914.73

914.73

0.00

914.73

914.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

914.73

914.73

0.00

914.73

914.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

192.48

192.48

0.00

192.48

192.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

722.25

722.25

0.00

722.25

722.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

5,336.59

2,267.85

3,068.74

4,509.85

2,248.85

2,261.00

826.74

19.00

807.74

0.00

21301

农业

0.00

0.00

0.00

5,064.09

2,255.35

2,808.74

4,240.35

2,236.35

2,004.00

823.74

19.00

804.74

0.00

2130101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

375.17

375.17

0.00

375.17

375.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

0.00

0.00

0.00

1,110.37

1,110.37

0.00

1,110.37

1,110.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

0.00

0.00

0.00

643.40

313.51

329.89

602.75

294.51

308.24

40.65

19.00

21.65

0.00

2130108

  病虫害控制

0.00

0.00

0.00

698.43

31.43

667.00

662.04

31.43

630.61

36.39

0.00

36.39

0.00

2130109

  农产品质量安全

0.00

0.00

0.00

233.12

166.37

66.75

233.12

166.37

66.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

0.00

0.00

0.00

249.20

165.70

83.50

229.20

165.70

63.50

20.00

0.00

20.00

0.00

2130119

  防灾救灾

0.00

0.00

0.00

36.39

0.00

36.39

0.00

0.00

0.00

36.39

0.00

36.39

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

0.00

0.00

0.00

77.61

0.00

77.61

63.12

0.00

63.12

14.49

0.00

14.49

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

0.00

0.00

0.00

39.65

0.00

39.65

14.65

0.00

14.65

25.00

0.00

25.00

0.00

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

0.00

0.00

0.00

1,068.15

0.00

1,068.15

417.33

0.00

417.33

650.83

0.00

650.83

0.00

2130199

  其他农业支出

0.00

0.00

0.00

532.60

92.80

439.80

532.60

92.80

439.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

12.50

12.50

0.00

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

12.50

12.50

0.00

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

260.00

0.00

260.00

257.00

0.00

257.00

3.00

0.00

3.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

260.00

0.00

260.00

257.00

0.00

257.00

3.00

0.00

3.00

0.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,386.79

302

商品和服务支出

432.49

310

其他资本性支出

21.56

30101

  基本工资

524.88

30201

  办公费

22.04

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

343.05

30202

  印刷费

7.99

31002

  办公设备购置

2.41

30103

  奖金

197.86

30203

  咨询费

0.30

31003

  专用设备购置

10.15

30104

  其他社会保障缴费

15.80

30204

  手续费

0.09

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

48.51

30205

  水费

3.08

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

196.67

30206

  电费

11.58

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

19.85

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

60.02

30209

  物业管理费

20.61

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,415.94

30211

  差旅费

26.46

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

22.02

30212

  因公出国(境)费用

1.69

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

865.32

30213

  维修(护)费

18.91

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

11.52

31019

  其他交通工具购置

9.00

30304

  抚恤金

19.44

30215

  会议费

7.74

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

8.60

30216

  培训费

11.14

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

12.50

30217

  公务接待费

13.39

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

7.50

30218

  专用材料费

86.86

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

178.69

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

31.41

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

229.14

30227

  委托业务费

41.52

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

50.90

30228

  工会经费

25.19

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

8.69

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

25.81

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

11.90

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

21.82

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

24.72

 

 

 

人员经费合计

2,802.73

公用经费合计

454.06

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

四、宣城市农业委员会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计6444.53万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计6444.53万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加2628.23万元,增长68.86%,主要原因是新增了病虫害防治、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用、其他扶贫支出、其他农林水支出等科目;科学技术支出、科技转化与推广服务、农产品质量安全、执法监管、石油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出均有大幅增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6444.53万元,均为财政拨款收入。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5608.52万元,其中:基本支出3256.79万元,占58.07%;项目支出2351.73万元,占41.93%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计6444.53万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计6444.53万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,与2015年相比,收、支总计各增加2635.93万元,增长69.2%,主要原因是新增了病虫害防治、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用、其他扶贫支出、其他农林水支出等科目;科学技术支出、科技转化与推广服务、农产品质量安全、执法监管、石油价格改革对渔业的补贴、 其他农业支出均有大幅增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入6444.53万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加增加2635.93万元,增长69.2%,主要原因是新增了病虫害防治、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用、其他扶贫支出、其他农林水支出等科目;科学技术支出、科技转化与推广服务、农产品质量安全、执法监管、石油价格改革对渔业的补贴、 其他农业支出均有大幅增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出5608.52万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加1799.92万元,增长47.26%。主要原因是新增了病虫害防治、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用、其他扶贫支出、其他农林水支出等科目;科学技术支出、科技转化与推广服务、农产品质量安全、执法监管、石油价格改革对渔业的补贴、 其他农业支出均有大幅增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2660.04万元,支出决算为5608.52万元,完成年初预算的110.84%。决算数大于预算数的主要原因科学技术、社会保障就业、农林水事务的支出增加。其中基本支出3256.79万元,占58.07%;项目支出2351.73万元,占41.93%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(201)商贸事务(13)招商引资(08),年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,比预算增加了0.3万元,主要原因是拨招商引资组费用,农委为招商引资组牵头单位。

(2)科学技术支出(206)应用研究(03)机构运行(01),年初预算为12万元,支出决算数位92.91万元,完成年初预算的774.25%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金和车辆运行等支出增加了。

(3)科学技术支出(206)技术研究与开发(04)产业技术研究与开发(03),年初预算为0万元,支出决算为90.74万元,决算数大于预算数90.74万元,主要原因是水稻体系和蚕桑体系等国家项目款的增加。

(4)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01),年初预算为7.03万元,支出决算为192.48万元,完成年初预算的2737.98%,决算数大于预算数的主要原因是由于养老保险制度改革,市财政未将离退休费编入年初预算。

(5)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02),年初预算为31.1万元,支出决算为722.25万元,完成年初预算的2322.35%,决算数大于预算数的主要原因是由于养老保险制度改革,市财政未将离退休费编入年初预算。

(6)农林水支出(213)农业(01)行政运行(01),年初预算为314.46,支出决算为375.17,完成年初预算的119.31%,决算数大于预算数的主要是奖励金的发放数未列预算等原因。

(7)农林水支出(213)农业(01)事业运行(04),年初预算为1039.77,支出决算为1110.37万元,完成年初预算的106.79%

(8)农林水支出(213)农业(01)科技转化与推广服务(06),年初预算为165.63万元,支出决算为602.75万元,完成年初预算的363.91%,决算数大于预算数的主要原因是测土配方施肥,茶产业振兴、新品种实验、抗性鉴定等种植业省级项目增加;省财政下拨病死猪无害化处理经费;生态奖励金、中央财政2015年一二三产融合补助资金等。

(9)农林水支出(213)农业(01)病虫害控制(08),年初预算为40万元,支出决算为662.04万元,完成年初预算的1655.1%,决算数大于预算数的主要原因是省财政下拨的2016强制免疫疫苗款等。

(10)农林水支出(213)农业(01)农产品质量安全(09),年初预算为211.42,支出决算为233.12万元,完成年初预算的110.26%,决算数大于预算数的主要原因是支出含上年结余。

(11)农林水支出(213)农业(01)执法监管(10),年初预算为183.9万元,支出决算为229.2万元,完成年初预算的124.63%,决算数大于预算数的主要原因是省财政下拨渔业执法监管经费。

(12)农林水支出(213)农业(01)农业组织化与产业化经营(24),年初预算为0,支出决算为63.12万元,比预算增加63.12万元,决算数大于预算数的主要原因是省下拨的中央财政2016年农民专业合作社建设补助资金等。

(13)农林水支出(213)农业(01)农业资源保护修复与利用(35),年初预算为0,支出决算为14.65万元,比预算增加14.65万元,决算数大于预算数的主要原因是省下拨的渔业资源保护修复与利用方面资金。

(14)农林水支出(213)农业(01)成品油价格改革对渔业的补贴(48),年初预算为0,支出决算为417.33万元,比预算增加417.33万元,决算数大于预算数的主要原因是省下拨成品油价格改革对渔业补贴方面的资金。

(15)农林水支出(213)农业(01)其他农业支出(99),年初预算为0,支出决算为532.6万元,比预算数增加532.6万元,决算数大于预算数的主要原因是农产品质量安全检验检测中心建设资金等。

(16)农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99),年初预算为0,支出决算为12.5万元,比预算数增加了12.5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了扶贫资金。

(17) 农林水支出(213)其他农林水支出(99)其他农林水支出(99),年初预算为0,支出预算为257万元,比预算数增加了257万元,决算数大于预算数的主要原因是农质的省下拨省民生工程专项资金。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出3256.79万元,其中人员经费2802.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费454.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宣城市农业委员会2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度宣城市农业委员会机关运行经费89.85万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度宣城市农业委员会政府采购支出总额15.04万元,均为政府采购货物支出。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

联系方式:宣城市农业委员会政务公开电子邮箱:xcnwbgs@126.com。

 

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