2018年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.宣城市农业委员会2018年收支预算总表

2.宣城市农业委员会2018年收入预算总表

3.宣城市农业委员会2018年支出预算总表

4.宣城市农业委员会2018年财政拨款收支预算总表

5.宣城市农业委员会2018年一般公共预算支出预算表

6.宣城市农业委员会2018年一般公共预算基本支出预算表

7.宣城市农业委员会2018年政府性基金预算支出预算表

8.宣城市农业委员会2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市农业委员会2018年部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)承担宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府在农村的路线、方针、政策，贯彻执行涉农法律法规的职责。

(二)承担农业农村经济综合协调，完善农村经营管理体制的职责。

(三)承担指导主要农产品生产和拟订农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施的职责。

(四)承担农产品质量安全监管和农业生产资料安全监管及农业安全生产的职责。

(五)承担农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和农业防灾减灾的职责。

(六)承担管理农业农村经济信息的职责。

(七)承担拟订农业技术推广的规划、计划和政策措施及农科教统筹协调职责。

(八)承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关职责。

(九)承担拟订并组织实施农业生态建设规划职责。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市农业委员会2018年度部门预算包括委机关预算和委属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共8个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市农业委员会	行政单位
2	宣城市农机管理局	承担行政职能的事业单位
3	宣城市畜牧兽医局	承担行政职能的事业单位
4	宣城市种植业局	公益一类事业单位
5	宣城市渔业渔政局	公益一类事业单位
6	宣城市南漪湖管理站	公益一类事业单位
7	宣城市农产品质量安全监管局	公益一类事业单位
8	宣城市农村生态能源局	公益一类事业单位

三、2018年主要工作

1.推进农业绿色发展，增加绿色优质农产品有效供给。一是继续实施绿色生态农业四年行动计划，新建五大生态农业模式示范点20个。二是抓好农业品牌培育创建，以家禽产业、茶产业、竹产业、特种水产等优势产业为重点，推进农产品区域公共品牌建设，新增“三品一标”产品50个。三是抓好各类绿色生产示范创建及病虫害绿色防控，大力开展粮食绿色增产模式攻关示范行动。四是做好农业面源污染防治工作，力争全市农作物秸秆综合利用率达到89%以上、畜禽粪污综合利用率73%以上、规模养殖场粪污处理设施装备配套率90%以上。五是抓好新技术、新工艺、新装备推广使用，做好水稻新品种选育、高效栽培技术等基础性研究及皖南黑猪等地方种质资源的保护开发和利用，推进农机化进程，加快粮食作物全程机械化，提高茶叶、板栗、山核桃等山区作物机械化生产水平。六是抓好农产品质量安全监管工作，创建国家级、省级农产品质量安全县。

2.继续实施农业产业化提升工程，加快农村三产融合。一是落实《宣城市加快农业产业化发展行动方案（2017—2021）》和推进加快发展的扶持政策，实施农产品加工业升级、农产品品牌创建、三产融合示范、农业经营组织化提升和优质农产品基地建设农业产业化五大提升行动。二是大力发展农产品加工，力争全年农产品加工产值达到880亿元。三是积极发展新产业、新业态，组织省级以上休闲农业示范点创建和星级创建活动，开展市级休闲农业精品线路和市级休闲农业示范点评选，加快推进农村电商发展。四是加快各类园区和田园综合体建设，依托现代农业示范区，农业产业化示范区推进产业融合，组织申报各类园区创建，探索发展田园综合体。五是积极组织参加各类展会，组织农业节事活动，扩大宣城特色农产品影响力。六是加大农业招商力度。

3.以“两新”培育为抓手，促进小农户与现代农业有机衔接。一是加快培育各类新型农业经营主体，抓好示范家庭农场、示范合作社、产业联合体创建，争创省级示范合作社6个、省级示范家庭农场15个。二是培育懂技术、会经营、善管理的新型职业农民，高质量完成省下达培训任务。三是扶持小农户发展，以共享为核心，建立小农户与新型经营主体的利益联结机制。

4.调整优化农业结构，大力发展支柱产业。一是抓好家禽产业转型升级，建立肉禽“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”发展模式，鼓励发展地方土鸡产业，创建家禽产业品牌。二是抓好茶产业提质增效，新发展无性系良种茶园1.5万亩，改造低产茶园2.5万亩，抓好乌龙茶、红茶、机采优质茶等多茶类产品开发创新，推进茶叶加工厂的清洁化改造和茶叶加工机械的更新换代，做好茶叶品牌宣传推介，组织参加第二届中国（杭州）国际茶叶博览会。三是抓好特色经济作物发展，推行果园“三品”认证，争取获批省级标准果园1个，“三品”认证果园增加5个，推进粮油、林特、中药材等优势特色农业发展。四是抓好蔬菜产业标准化基地建设，积极申报省级标准化蔬菜园，做好市区保障性蔬菜基地建设工作。五是抓好特种水产健康养殖，实施全市渔业绿色健康养殖模式攻关，大力推广稻渔综合种养模式，力争发展到8万亩以上。

5.深化农村改革，增强农业农村发展新动能。一是深化农村集体产权制度改革。上半年完成所有村的清产核资工作，年底前基本完成农村集体产权制度改革任务。二是扩大农村“三变”改革，再实施200个村的“三变”改革试点，推进“资产经营型”“资源开发型”“产业带动型”“土地股份型”等“三变”发展模式。三是深入推进“三权分置”改革，巩固农村承包地确权颁证试点成果，引导开展土地股份合作，加快土地流转，开展多种形式农业适度规模经营，扎实做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁。四是开展农村金融保险改革，开展特色农业保险，推出适合我市农业发展的金融和保险产品，推进现代农业发展融资担保平台建设。

6.推进特色种养业扶贫，夯实农民增收基础。按照因地制宜、精准发力和一二三产业融合发展的原则，继续扶持贫困人口发展特色种养业和农产品加工业。继续实施“四带一自”发展模式，大力扶持新型经营主体，提升其带动贫困户发展能力，助推贫困村发展电商经济。通过农村集体产权制度股份制改革和“三变”改革（资源变资产、资金变股金、农民变股民），让贫困户通过分红获得资产性收入。2018年底，符合产业发展标准的特色种养业扶贫村达到60%、特色种养业扶贫户达到贫困户总数的20%，符合“一村一品”标准的特色种养业扶贫村达到10%。

7.开展党建和党风廉政建设，为农业农村工作提供坚实组织保障。全面深入学习贯彻党的十九大精神，进一步完善基层党组织标准化建设工作，充分发挥机关党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的重要作用，切实加强市农委党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，不断提升创建学习型、服务型、创新型党组织的能力和党建科学化水平。扎实做好“三会一课”、党员活动日、党员红黄榜、党员发展、党费收缴等日常党务工作。按照“一心一意谋发展，聚精会神抓党建”的要求，扎实做好2018年各项工作，为我市农业发展、农民增收、乡村振兴战略的实施提供强有力的组织保障。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

 

宣城市农业委员会2018年收支预算总表
							单位：万元
收入						支出
项目		预算数				项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		2,687.09				一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入						二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入						三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入						四、教育支出
五、其他收入						五、科学技术支出
事业收入						六、文化体育与传媒支出
经营收入						七、社会保障和就业支出	85.51
上级补助收入						八、社会保险基金支出
附属单位上缴收入						九、医疗卫生与计划生育支出
其他						十、节能环保支出
						十一、城乡社区支出
						十二、农林水支出	2,601.58
						……
本年收入合计		2,687.09				本年支出合计	2,687.09
上年结余收入						结转下年
收入总计		2,687.09				支出总计	2,687.09

 部门公开表2

		宣城市农业委员会2018年收入预算总表
																单位：万元
功能分类科目				合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码			科目名称							小计	事业收入		经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入		其他
208			社会保障和就业支出	85.51		85.51
20805			行政事业单位离退休	85.51		85.51
2080501			归口管理的行政单位离退休	22.89		22.89
2080502			事业单位离退休	62.62		62.62
213			农林水支出	2,601.58		2,601.58
21301			农业	2,601.58		2,601.58
2130101			行政运行（农业）	365.41		365.41
2130104			事业运行（农业）	919.24		919.24
2130106			科技转化与推广服务	239.49		239.49
2130108			病虫害控制	30.00		30.00
2130109			农产品质量安全	287.44		287.44
2130110			执法监管	474.00		474.00
2130199			其他农业支出	286.00		286.00
			合  计	2,687.09		2,687.09

 部门公开表3

宣城市农业委员会2018年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出	85.51	85.51
20805	行政事业单位离退休	85.51	85.51
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.89	22.89
2080502	事业单位离退休	62.62	62.62
213	农林水支出	2,601.58	1,949.36			652.22
21301	农业	2,601.58	1,949.36			652.22
2130101	行政运行（农业）	365.41	362.41			3.00
2130104	事业运行（农业）	919.24	919.24
2130106	科技转化与推广服务	239.49	105.27			134.22
2130108	病虫害控制	30.00				30.00
2130109	农产品质量安全	287.44	192.44			95.00
2130110	执法监管	474.00	370.00			104.00
2130199	其他农业支出	286.00				286.00
合计		2687.09	2034.87			652.22

 部门公开表4

宣城市农业委员会2018年财政拨款收支预算总表
								单位：万元
收入			支出
项目	预算数	项目		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		(一)、一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		(二)、国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		(三)、公共安全支出
		(四)、教育支出
二、本年收入	2,687.09	(五)、(六)、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	2,687.09	(六)、文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款	2,521.09	(七)、社会保障和就业支出		85.51	85.51
国库管理非税收入	166.00	(八)、社会保险基金支出
（二）政府性基金预算拨款		(九)、医疗卫生支出
（三）国有资本经营预算拨款		(十)、节能环保支出
		(十一)、城乡社区支出
		(十二)、农林水支出		2601.58	2,601.58
		二、结转下年
收入总计	2,687.09	支出总计		2687.09	2,687.09

部门公开表5

宣城市农业委员会2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	85.51	85.51
20805	行政事业单位离退休	85.51	85.51
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.89	22.89
2080502	事业单位离退休	62.62	62.62
213	农林水支出	2,601.58	1,949.36	652.22
21301	农业	2,601.58	1,949.36	652.22
2130101	行政运行（农业）	365.41	362.41	3.00
2130104	事业运行（农业）	919.24	919.24
2130106	科技转化与推广服务	239.49	105.27	134.22
2130108	病虫害控制	30.00		30.00
2130109	农产品质量安全	287.44	192.44	95.00
2130110	执法监管	474.00	370.00	104.00
2130199	其他农业支出	286.00		286.00
合计		2687.09	2034.87	652.22

部门公开表6

宣城市农业委员会2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1,646.84
30101	基本工资	591.33
30102	津贴补贴	204.45
30103	奖金	49.29
30107	绩效工资	338.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.17
30113	住房公积金	160.81
30199	其他工资福利支出	72.00
302	商品和服务支出	256.18
30201	办公费	21.60
30202	印刷费	1.80
30205	水费	2.30
30206	电费	10.20
30207	邮电费	2.80
30209	物业管理费	37.39
30211	差旅费	6.50
30213	维修(护)费	45.00
30215	会议费	3.20
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	21.30
30228	工会经费	22.03
30229	福利费	16.53
30239	其他交通费用	40.19
30299	其他商品和服务支出	60.34
303	对个人和家庭的补助	94.85
30301	离休费	23.89
30302	退休费	29.03
30305	生活补助	6.60
30309	奖励金	0.69
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.64
合计		2034.87

 部门公开表7

宣城市农业委员会2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
			0	0	0			0
合计			0	0	0			0
注：宣城市农业委员会没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，本表无数据。

部门公开表8

宣城市农业委员会2018年国有资本经营预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
				合计	基本支出		项目支出
			0	0	0		0
合计			0	0	0		0
注：宣城市农业委员会没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城市农业委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市农业委员会2018年收支总预算2687.09万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、农林水支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市农业委员会2018年部门收入预算2687.09万元，其中：一般公共预算拨款收入2687.09万元，占100%，比2017年增加414.8万元，增长18.25 %，增长原因主要是行政运行拨款收入及执法监管拨款收入的增加 ；2017年、2018年均无政府性基金预算拨款收入及纳入专户管理政府非税收入 。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市农业委员会2018年支出预算2687.09万元，比2017年预算增加414.8万元，增长18.25%，增长原因主要是农林水支出的增长。其中：基本支出2034.87万元，占75.73%，主要用于社会保障和就业支出、农林水支出等；项目支出652.22万元，占24.27%，主要用于农林水支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市农业委员会2018年财政拨款收支预算2687.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2687.09万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2687.09万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：农林水支出2601.58万元，占96.82%；社会保障和就业支出85.51万元，占3.18%。

五、一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市农业委员会2018年一般公共预算财政拨款2687.09万元，比2017年预算拨款增加414.8万元，增长18.25%，增长原因主要是执法监管的支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出85.51万元，占3.18%；农林水支出2601.58万元，占96.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、 “社会保障和就业支出”2018年拨款预算85.51万元，比2017年财政拨款预算增加22.34万元，增长35.36%.增长原因是退休人员的增加及离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算22.89万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算62.62万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

2、“农林水支出” 2018年财政拨款预算2601.58万元，基本支出为1949.36万元，项目支出为652.22万元，比2017年财政拨款预算增加395.96万元，增长了17.95%。比2017年基本支出增加354.46万元，增长22.22%，主要原因是渔业局将2017年事业运行调入执法监管等。项目支出增加41.5万元，增长6.79%，主要是2018年新增了项目。其中：“行政运行（农业）”预算365.41万元，用于市农委本级正常运转的基本支出；“事业运行（农业）”预算919.24万元，用于所属事业单位正常运转的基本支出；“科技转化与推广服务”预算239.49万元，用于科技转化与推广服务类项目的日常及专项业务支出；“病虫害防治”预算30万元，用于宣城市农作物病虫草害绿色防控专项业务支出；“农产品质量安全”预算287.44万元，用于农产品质量安全类项目的日常及专项业务支出；“执法监管”预算474万元，用于渔业执法监管的日常工作及运转维护；“其他农业支出”预算286万元，用于其他农业支出项目的日常工作等。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市农业委员会2018年一般公共预算基本支出2034.87万元，其中：工资福利支出1646.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出293.18元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助94.85万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市农业委员会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市农业委员会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

宣城市农业委员会各单位2018年度机关运行经费预算安排293.18万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况。

宣城市农业委员会各单位2018年政府采购预算总额35.1万元，均属于政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况。

宣城市农业委员会各单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置公务用车辆及大型设备。

（四）预算绩效情况。

宣城市农业委员会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。